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“以數治稅”時代下企業所得稅匯繳新策略新方案
¥2800
咨詢即享8.0折優惠(活動/公益類除外),還可0元領取1000+門在線實戰課程和企業學習系統。
21 / 12 / 2023 - 22 / 12 / 2023
課程時間 :
21 / 12 / 2023 - 22 / 12 / 2023

開課時間:12月21日 09:00 周二(報名中)

結束時間:12月22日 17:00 周三

開課地點:北京市

培訓受眾:

總會計師、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理、財務人員、稅務人員,會計師事務所、稅務師事務所負責人等相關人員

課程收益:

1、從案例入手,幫助企業把握“以數治稅”“首違不罰”等征管變革對企業匯繳的影響;
2、案例解析*新稅收政策,合理規劃運用稅務新政;
3、案例解析稅收熱點,解決匯繳重大疑難問題;
4、系統掌握企業所得稅稅收優惠政策的運用與籌劃;
5、未雨綢繆,在年度匯算清繳之際,自查稅務風險薄弱環節,補齊稅務風險“短板”,確保匯繳安全。
6、把握新版企業所得稅申報表之變化,準確進行納稅申報

課程大綱:

一、把握八大征管變革對所得稅匯繳影響的應對策略

【案例分析】遲報一天稅降為D級納稅人

【案例分析】首違不罰與柔性執法

【案例分析】范冰冰、鄭爽案告訴我們哪些坑不能踩?

【案例分析】張恒被罰3227萬,征管法“休眠條款”啟動

1.以數治稅轉型政策分析與實踐運用(中辦、國辦印發《關于進一步深化稅收征管改革的意見》)

2.“首違不罰”有哪些措施?首違不罰與嚴征管、嚴稽查的辯證關系

3.“社?!钡确嵌愂杖雱澣攵悇詹块T的應對

4.六項稅務證明事項實行告知承諾制

5.服務貿易對外支付稅務備案有何要求?

6.單邊預約定價簡易程序解析

7.簡易注銷問題分析

8.其他征管改革新政分析

二、以案解稅,打通賭點,解決“加計扣除”“非貨幣性資產投資”等重大事項匯繳難點

【案例分析】研發費用加計扣除政策、難點

【案例分析】公益性捐贈、扶貧捐贈政策、難點

【案例分析】取得政府財政資金的收入的稅務處理

【案例分析】非貨幣性資產投資的所得稅處理

【案例分析】投資收回的所得稅處理

【案例分析】某企業稅收政策用錯多交冤枉稅1000余萬元

1.關“卡脖子”的集成電路產業和軟件產業政策解析

2.可轉換債券轉換為股權投資的稅務處理

3.企業所得稅核定征收改為查賬征收后有關資產的稅務處理

4.文物、藝術品資產的稅務處理

5.其他匯繳重難點案例分析

6.企業所得稅稅前扣除憑證政策解析

7.其他有關所得稅新政解析

三、以案解稅,把握熱點,化解“偽高新”“個獨籌劃”等重點事項匯繳風險點

【案例分析】善意虛開能否所得稅前扣除?

【案例分析】江蘇省220戶高新技術企業資格被取消

【案例分析】?取得高新技術企業資格可以高枕無憂享受優惠稅率嗎?

【案例分析】“個獨”“個體戶”籌劃所得稅“洼地能洼多久”?

【案例分析】浙江的企業為何尋求廣西的勞務派遣

【案例分析】頻頻暴雷的靈活用工、人力資源平臺

1.如何規避享受優惠風險?稅收優惠如何準備留存備查資料?

2.惡意稅收籌劃的策略選擇

3.所得稅“核定征收”取消和保留的現狀與未來

4.應采取哪些措施防止被取消“高新”資格?

5.人為調整財報手段調節所得稅的風險管控

6.其他所得稅風險控制

四、?掌握稅改新政對所得稅匯繳影響的應對策略

【案例分析】城建稅法實施之變化

【案例分析】首違不罰下簡易注銷問題

【案例分析】電子專票首案的震撼

1.增值稅電子專票的推進現狀及對所得稅的影響

2.延續宣傳文化增值稅優惠政策

3.先進制造業期末留抵退稅新政與出口退稅的關系

4.小規模納稅人稅收優惠助推小微企業發展

5.研發機構采購國產設備增值稅退稅如何辦?

6.整頓規范房地產市場和完善住房租賃稅收政策對所得稅的影響

7.落地改制重組有關土地增值稅優惠政策對所得稅的影響

8.落地改制重組契稅優惠政策及執行口徑對所得稅的影響

9.其他稅務新政規劃運用

五、統籌規劃,年終關賬重要事項的處理方案

1.“業務、憑證、報表”的一體化稅收思維

2.所得稅為龍頭,各稅風險全控的方法

3.2021年所得稅匯繳年終關賬若干具體事項的處理:發票、獎金、往來款、個人借款、資產盤點、稅會差異統計分析、資產損失處理等重要事項處理措施

六、新版企業所得稅申報表解析

1.簡化后的《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》有哪些變化?

2.新版企業所得稅年度納稅申報表改哪兒了?

3.重點關注受疫情影響較大的五大行業企業所得稅申報的變化

4.重點關注國家支持的產業企業所得稅申報的變化

5.如何建立業務、政策、申報一體化思維

培訓師介紹:

?汪滿潤老師

南京大學EMBA,會計師、注冊稅務師,清華大學、北京大學、中國人民大學總裁班特聘講師,首都經貿大學MBA職業發展導師;曾擔任某市局稅政科長、政策法規科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務案件審理委員會辦公室主任等,具有20多年稅務管理和企業財稅管理雙重實操經驗。特別對企業整體降低稅負體系搭建、企業投資和并購重組稅收籌劃、企業上市稅務風險防控、稅務稽查應對、國家稅收優惠政策運用等有著獨到有效的方法。


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